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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上個季度的所得稅沒計(jì)提，也沒結(jié)轉(zhuǎn)。這個季度繳納以后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤可以嗎
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你好以后補(bǔ)充計(jì)提，然后結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 07/13 17:26
84785016 
2023 07/13 17:27
那這個季度也計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宋生老師 
2023 07/13 17:29
你好你上個季度沒有計(jì)提，這個季度就補(bǔ)充計(jì)提。
84785016
2023 07/13 17:33
那這個季度就是要計(jì)提上個季度和這個季度的所得稅了
宋生老師
2023 07/13 17:36
你好，是的，就是這樣子的。
84785016
2023 07/13 17:36
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅是有余額的，就是這個季度計(jì)提的所得稅金額對嗎
84785016
2023 07/13 17:39
老師是不是這樣
宋生老師
2023 07/13 17:40
你好，是的，就是這樣子的。
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