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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,你好!咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,我們公司出口車(chē)輛,車(chē)輛是先報(bào)關(guān)了發(fā)貨出去,報(bào)關(guān)的時(shí)候報(bào)關(guān)單按6萬(wàn)報(bào)的,開(kāi)票也是按報(bào)關(guān)單金額開(kāi)具0稅率的6萬(wàn)元發(fā)票,但報(bào)關(guān)出去后市場(chǎng)價(jià)格變化,我們實(shí)際只賣(mài)了5萬(wàn)元,收款也收了5萬(wàn),合同也是5萬(wàn),那1萬(wàn)的差額怎么處理?因?yàn)楫?dāng)時(shí)開(kāi)票金額必須跟報(bào)關(guān)單一致
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好
做往來(lái)就可以了
2023 07/13 17:31
84784960
2023 07/13 17:35
那往來(lái)不是掛賬1萬(wàn)嗎
84784960
2023 07/13 17:36
我發(fā)票按報(bào)關(guān)單金額開(kāi)6萬(wàn)比實(shí)際銷(xiāo)售5萬(wàn)多開(kāi)了1萬(wàn)啊
樸老師
2023 07/13 17:39
同學(xué)你好
嗯
掛一萬(wàn)就可以了
84784960
2023 07/13 17:39
那我的收入是不是多確認(rèn)了1萬(wàn),所得稅也要多交1萬(wàn)的收入
84784960
2023 07/13 17:41
掛1萬(wàn)的往來(lái),最終怎么處理呢,不能一直掛著吧
樸老師
2023 07/13 17:50
對(duì)的
發(fā)票也要和報(bào)關(guān)單一致
84784960
2023 07/13 17:51
那多的這1萬(wàn)收入怎么處理合理?
樸老師
2023 07/13 18:05
同學(xué)你好
借應(yīng)收賬款就可以了
84784960
2023 07/13 18:12
老師,我的問(wèn)題是業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是我們多確認(rèn)了1萬(wàn)的收入,多交了所得稅的問(wèn)題,你說(shuō)的掛應(yīng)收,那個(gè)1萬(wàn)的應(yīng)收本就不可能收回,因?yàn)殇N(xiāo)售就是賣(mài)的我5萬(wàn),掛應(yīng)收長(zhǎng)期掛賬不銷(xiāo)嗎,還是以后做損失?損失能稅前扣除嗎
84784960
2023 07/13 18:17
老師,能不能給個(gè)解決實(shí)質(zhì)問(wèn)題方案,而不僅僅是平賬
樸老師
2023 07/13 18:28
收不回來(lái)那你也不能退稅的
樸老師
2023 07/13 18:29
不能稅前扣除的哦
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