問(wèn)題已解決

22年因?yàn)槎悇?wù)延緩繳納稅款，繳納的稅款又退了回來(lái)，再做退回分錄時(shí)多做了一筆收回，導(dǎo)致教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加現(xiàn)在項(xiàng)目預(yù)留金額不對(duì)。該怎么調(diào)整呢

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 15:59
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
答復(fù)： 回分錄時(shí)多做了一筆收回，需要把這筆多做的收回沖掉。
2023 07/13 16:10
84785019
2023 07/13 16:13
怎么沖呢！當(dāng)時(shí)對(duì)公戶收的，但現(xiàn)在對(duì)公戶的錢是對(duì)的。只有附加稅都在貸方有余額
羅雯老師
2023 07/13 16:18
你們這筆稅款只是延緩繳納，之后是要繳納的嗎？如果要繳納，就不需要處理，繳納的時(shí)候把附加稅轉(zhuǎn)到借方，就無(wú)余額了。
84785019
2023 07/13 16:20
已經(jīng)繳納過(guò)了，是退回的時(shí)候多退了一次錢。就是他不知道為啥退了兩筆。
羅雯老師
2023 07/13 16:21
那你們不問(wèn)清楚嗎？這樣相當(dāng)于你們多收了，建議查清楚比較好，免得以后還是你們的錯(cuò)。
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