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問(wèn)題已解決
公司業(yè)務(wù)出差產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我之前做了分錄 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 稅金及附加、費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出等結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 以前的科目應(yīng)該是做錯(cuò)了，應(yīng)該更正為管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)如何更正
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你好； 你調(diào)整下科目； 你這個(gè)跨年沒(méi)有? ?
2023 07/13 15:04
84784957 
2023 07/13 15:06
都有，去年的和今年的都要調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整
因?yàn)橘M(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，余額為0
如果我做借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
那就又感覺(jué)不對(duì)了
meizi老師 
2023 07/13 15:08
你好； 就這樣來(lái)調(diào)整 ；? ? 你這個(gè)成本最終是不影響利潤(rùn) ；只是你一級(jí)科目錯(cuò)誤了??
84784957
2023 07/13 15:12
現(xiàn)在是把之前做錯(cuò)的所有分錄合計(jì)一個(gè)總額，做一筆分錄來(lái)更正
管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
但這樣做的話(huà)，例如銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)就掛有余額在了哦，這個(gè)有影響嗎，確定可以這樣嗎
meizi老師
2023 07/13 15:19
你好；? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)損益哈 ；? ? 轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去??
84784957
2023 07/13 15:22
這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該是以負(fù)數(shù)相沖，然后余額就為0了，是吧
我這個(gè)年度的做了一筆更正
管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
去年一整年的應(yīng)該也要合計(jì)一個(gè)總數(shù)，做一筆更正到本月可以的嗎？就是去年的也做一筆更正，做到本月
meizi老師
2023 07/13 15:25
你好； 是的； 正常結(jié)轉(zhuǎn)損益科目即可； 一起本月改? ?
84784957
2023 07/13 15:30
業(yè)務(wù)出差產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那出差產(chǎn)生的差旅費(fèi)，是計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，還是計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
meizi老師
2023 07/13 15:33
你好；? ? ? 看你員工屬于那個(gè)部門(mén)； 業(yè)務(wù)員記入銷(xiāo)售費(fèi)用? ?
84784957
2023 07/13 15:35
我看以前的賬，有做了管理費(fèi)用的，也有做了銷(xiāo)售費(fèi)用的，其實(shí)都是業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的，應(yīng)該是算銷(xiāo)售費(fèi)用才行，那之前有一部分做了管理費(fèi)用的可以不更正嗎？還是說(shuō)一定要更正
meizi老師
2023 07/13 15:41
你好；? 所以你要看屬于那個(gè)部門(mén)來(lái)考慮哈； 記入部門(mén)費(fèi)用去?
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