問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)：我們借款給別人100萬(wàn)，產(chǎn)生息費(fèi)1000元，因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)是別人介紹的需要支付居間費(fèi)700元。介紹人開(kāi)給我們居間費(fèi)發(fā)票700。這樣我所得稅稅前扣除的5%是按照100萬(wàn)*5%。還是700的5%。我們跟中介公司牽的合作協(xié)議中約定的是息費(fèi)的一定比例支付居間費(fèi)的

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 14:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這樣的話，1你們是按照100乘以5%的
2023 07/13 14:56
84785007
2023 07/13 15:00
那我們協(xié)議簽的是按照實(shí)收息費(fèi)的一定比例支付居間費(fèi)。而且這個(gè)協(xié)議不涉及到具體業(yè)務(wù)金額。萬(wàn)一以后稅務(wù)檢查就提供這份協(xié)議要不要緊
84785007
2023 07/13 15:01
后面我們?cè)倭舸娓薪楣緦?duì)賬的清單是否可以好些。能證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性
小鎖老師
2023 07/13 15:04
二公司沒(méi)關(guān)系的，目前沒(méi)事
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