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實(shí)務(wù)
問題已解決
青老師，還是這個問題 我改的是21年的數(shù)據(jù)，意思是我在報21年12月的報表時得把21年12月期末數(shù)改了是嗎 然后22年一整年的期初數(shù)都得改？可是我改21年年末的數(shù)據(jù)，那我21年未分配利潤的期末-期初也不等于21年的凈利潤啊，還是我21年的凈利潤也得改
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你好；? ? ? ?是的；21年的數(shù)據(jù)；? ?到時你22年年初數(shù)據(jù)會有 差異的；? 到時? 要改動期初數(shù)據(jù)的??
2023 07/13 14:35
84785032 
2023 07/13 14:36
就是我的分錄是這樣子 那我21年末的報表有那幾個數(shù)要改的呢
1.借:以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2.借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
3.借: 利潤分配-未分配利潤貸: 以前年度損益調(diào)整
meizi老師 
2023 07/13 14:37
你好；? ? ?對的； 你的這幾個 負(fù)債表未分配利潤? 和應(yīng)交稅費(fèi) 欄次會變動的??
84785032
2023 07/13 14:39
那利潤表呢？？
meizi老師
2023 07/13 14:39
利潤表23年的 不動哈； 22年的利潤表也不動了??
84785032
2023 07/13 14:43
不是，21年的利潤表，我是改21年的數(shù)據(jù)。21年的資產(chǎn)負(fù)債表怎么改啊
meizi老師
2023 07/13 14:43
你好；? ?負(fù)債表里面??未分配利潤? 和應(yīng)交稅費(fèi) 欄次會變動的? ?
84785032
2023 07/13 14:45
利潤表是這樣的
meizi老師
2023 07/13 14:52
利潤表要改的話； 也是 你的利潤總額和凈利潤 和所得稅金額有變動的?
84785032
2023 07/13 15:03
21年的利潤表怎么改啊
meizi老師
2023 07/13 15:07
你好；? ?已經(jīng)給你說了。? 按照你? ? 調(diào)整后的數(shù)據(jù)； 去改動當(dāng)年的??利潤總額和凈利潤 和所得稅金額有變動的?
84785032
2023 07/13 15:14
嗯嗯，按老師你說的，我資產(chǎn)負(fù)債表知道怎么改了，但是利潤表我不是很懂
meizi老師
2023 07/13 15:20
你好； 利潤表就是說你 變動了 管理費(fèi)用去； 你這個地方會轉(zhuǎn)出 ； 影響了成本費(fèi)用去 ；? 會影響利潤總額； 所得稅和 凈利潤都影響了。? ?
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