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實(shí)務(wù)
問題已解決
針對銷售方銷售勞務(wù)該怎么做賬呢？是本公司人員
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借應(yīng)收賬款或者銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行
2023 07/13 14:01
84785006 
2023 07/13 14:03
普通發(fā)票要做應(yīng)交稅費(fèi)嘛
84785006
2023 07/13 14:04
這個是本公司的銷售勞務(wù)
郭老師 
2023 07/13 14:05
對的，是的，只要你開了帶稅率的，都需要寫應(yīng)交稅費(fèi)，季度30萬小規(guī)模普通發(fā)票可以免增值稅，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785006
2023 07/13 14:07
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢？老師
郭老師
2023 07/13 14:09
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行
84785006
2023 07/13 14:10
這個不是用來發(fā)放工資呢？剛剛說錯了
郭老師
2023 07/13 14:12
你好，那是是誰操作的勞務(wù)費(fèi)嗎？
84785006
2023 07/13 14:14
是的老師
郭老師
2023 07/13 14:15
借主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費(fèi)，貸銀行還款或者應(yīng)付賬款。
84785006
2023 07/13 14:25
摘要寫啥呢？結(jié)轉(zhuǎn)6月成本嘛？
84785006
2023 07/13 14:26
是只結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嘛？
郭老師
2023 07/13 14:26
可以的，可以這么做的。
84785006
2023 07/13 14:28
只結(jié)轉(zhuǎn)稅對嗎？
郭老師
2023 07/13 14:29
你好，確認(rèn)六月份成本就可以的。
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)是什么意思？
84785006
2023 07/13 14:30
我的意思是，確認(rèn)六月份的應(yīng)交稅費(fèi)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)不就是成本嘛？
郭老師
2023 07/13 14:33
你好，應(yīng)交稅費(fèi)怎么是成本？你需要加稅分開做賬務(wù)處理
然后季度30萬普通發(fā)票免增值稅的，把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入。
84785006
2023 07/13 14:35
意思如果有以后加起來有30萬了，就把這30萬結(jié)轉(zhuǎn) 就是借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營業(yè)外收入
郭老師
2023 07/13 14:37
你好，30萬以內(nèi)的等于30萬，都把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，超過的借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款交稅就可以了。
84785006
2023 07/13 14:40
就比如說：第一張發(fā)票的稅額是62.64 就借：應(yīng)交稅費(fèi)62.64 貸營業(yè)外收入62.64 是這樣嗎老師？
郭老師
2023 07/13 14:43
對的，是的，是這么做的。
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