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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，每月出憑證，我都要看哪些科目呢？有時(shí)候看有些科目余額都不對(duì)也不知道哪里錯(cuò)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好， 主要是看現(xiàn)金銀行 往來科目? 還有就是收入
2023 07/13 11:39
84784973 
2023 07/13 11:44
老師，我發(fā)現(xiàn)2019年的城鎮(zhèn)土地使用稅沒有計(jì)提11100元，我現(xiàn)在可以在2023年6月份的賬里補(bǔ)計(jì)提嗎？
東老師 
2023 07/13 11:45
這個(gè)補(bǔ)提肯定是沒問題的
84784973
2023 07/13 11:48
那我要走哪個(gè)科目
東老師
2023 07/13 11:49
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784973
2023 07/13 11:59
老師，以前年度所以調(diào)整，匯算清繳時(shí)還要做調(diào)整嗎？
東老師
2023 07/13 11:59
這個(gè)是不需要調(diào)整的
84784973
2023 07/13 12:00
是不是11000不多就可以不用放以前年度所以調(diào)整呢
84784973
2023 07/13 12:01
老師，我有城建稅這些也是忘記計(jì)提，問了個(gè)別老師說金額不大不用走以前年度損益調(diào)整科目這樣對(duì)嗎？
東老師
2023 07/13 12:07
對(duì)，如果金額很小的話，直接在當(dāng)期計(jì)提就行
84784973
2023 07/13 12:56
2019，2020、2022年度都有兩個(gè)季度沒計(jì)提，一個(gè)季度是11000元，每年是兩個(gè)季度22000元沒計(jì)提了，可以當(dāng)期計(jì)提嗎？
東老師
2023 07/13 13:27
我覺得是不能當(dāng)期計(jì)提讀碟
84784973
2023 07/13 13:51
是要放在以前年度損益調(diào)整科目嗎？和當(dāng)期計(jì)提有什么區(qū)別嗎？都有哪些影響呢？
東老師
2023 07/13 13:51
以前年度損益是影響當(dāng)以前年度損益的
84784973
2023 07/13 13:54
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
這兩筆分錄是在同一個(gè)月一起出嗎？哪個(gè)月補(bǔ)計(jì)提哪個(gè)月就出這兩筆分錄？
東老師
2023 07/13 13:55
對(duì)，你在哪個(gè)月做賬的話，就這么做就可以
84784973
2023 07/13 14:07
好的，謝謝老師
東老師
2023 07/13 14:07
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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