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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前沒建賬，新用業(yè)財一體化系統(tǒng)，期初錄完了，借貸累計不平處理呢
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你這個借貸期初余額是哪里來的？
2023 07/13 10:29
84784966 
2023 07/13 10:35
是我錄的期初，可是錄完了資產(chǎn)負(fù)債平了，借貸累計不平
郭老師 
2023 07/13 10:36
你好，你這個期初數(shù)據(jù)是哪里來的？是你報表里面的嗎？是上一個月月末余額嗎？
84784966
2023 07/13 10:37
不是，之前沒有賬，是根據(jù)實(shí)際一項項填寫的
郭老師
2023 07/13 10:40
你好，差額放到未分配利潤里面去。
84784966
2023 07/13 10:43
放了，所以資產(chǎn)負(fù)債平了，但是借貸累計不平不知道為什么，這些損益科目也都錄期初了 ，要不那些費(fèi)用沒有期初數(shù)
郭老師
2023 07/13 10:45
你好，這個借貸累計也是在未分配利潤里面。
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