問(wèn)題已解決

第一季度報(bào)了未開(kāi)票收入，第二季度票都開(kāi)出來(lái)了，這個(gè)要怎么申報(bào)

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 10:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
在無(wú)票收入里填寫(xiě)負(fù)數(shù)申報(bào)。
2023 07/13 10:07
84785028
2023 07/13 10:36
我們是小規(guī)模，好像沒(méi)有無(wú)票收入那欄
玲老師
2023 07/13 10:40
您說(shuō)一下您具體的全部開(kāi)票銷(xiāo)售額多少？其他開(kāi)票的稅率是多少？專(zhuān)票還是普票？
84785028
2023 07/13 10:41
開(kāi)了不含稅184277.25，稅率百分一，普票
玲老師
2023 07/13 10:46
好，那您屬于免稅的政策，您就把扣除負(fù)數(shù)以后的銷(xiāo)售額填寫(xiě)到第10行就可以了。
84785028
2023 07/13 10:49
這樣子跟開(kāi)票的數(shù)據(jù)對(duì)不上了，比對(duì)會(huì)不通過(guò)
玲老師
2023 07/13 10:53
好就是這樣填寫(xiě)的，如果要是不通過(guò)，您可以去大廳申報(bào)。正數(shù)扣除負(fù)數(shù)的銷(xiāo)售額，填寫(xiě)到第10行，然后最后不用交稅。
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