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您好,請(qǐng)問(wèn),我們公司從A公司通過(guò)拍賣(mài)獲得一塊土地及房產(chǎn),因?yàn)楦鞣N原因,產(chǎn)證還未過(guò)戶(hù)到我公司(產(chǎn)證仍是A公司,但我公司實(shí)際控制該土地及房產(chǎn)),房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅由A公司支付,我公司再轉(zhuǎn)給A公司,那我公司賬面如何體現(xiàn)這筆稅金,我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是拿著A公司的完稅證明,計(jì)入稅金及附加,這樣是否可行?報(bào)表是否填列在稅金及附加即可?

84785035| 提问时间:2023 07/13 09:55
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?這部分稅費(fèi) 到時(shí)記入營(yíng)業(yè)外支出; 不能記入稅金及附加; 因?yàn)楸旧硎茿公司要承擔(dān)的??
2023 07/13 09:56
84785035
2023 07/13 10:01
但是實(shí)質(zhì)上,裁決書(shū)上已明確土地及房產(chǎn)所有權(quán)是我公司,只是暫無(wú)法辦理產(chǎn)證
meizi老師
2023 07/13 10:02
你好;? ? ?如果這樣的話; 你記入稅金及附加? ?
84785035
2023 07/13 10:09
那我計(jì)入稅金及附加,報(bào)表上也是放在 稅金及附加項(xiàng)目,而房土兩稅是不申報(bào)的,這樣會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
meizi老師
2023 07/13 10:10
你好;? 是的;? ? ?這個(gè)是? 對(duì)方繳納了。 讓對(duì)方提供繳納依據(jù)證明? ?
84785035
2023 07/13 10:16
有的,有對(duì)方的完稅憑證,上面有寫(xiě)房產(chǎn)地址
meizi老師
2023 07/13 10:17
你好; 是的; 按著這個(gè)證明業(yè)務(wù)? ?
84785035
2023 07/13 10:48
好的,謝謝!那利潤(rùn)表放在稅金及附加中的房土兩稅里面,會(huì)不會(huì)因?yàn)槲瓷陥?bào)房土兩稅,出現(xiàn)比對(duì)異常呢?
84785035
2023 07/13 10:51
還是說(shuō)利潤(rùn)表里稅金及附加下面的其中:房土兩稅、印花稅即第9行可以不填,只填第3行稅金及附加的總數(shù)
meizi老師
2023 07/13 10:55
你好1;? ? ?如果 是對(duì)方代報(bào)的 ; 是可以的; 證明就可以了? ??
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