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老師，小規(guī)模開普票1%不含稅收入422.18元，稅額4.22元，未開票1%不含稅收入39311.76元，稅額393.12元。申報增值稅免稅額是3%的。按哪個申報呢？賬務(wù)分錄怎樣做？
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你好，按照免稅的稅額3%來就可以的，你賬上還是按照百分之一來，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
貸營業(yè)外收入可以不一致。
2023 07/13 09:29
84785035 
2023 07/13 10:35
小規(guī)模申報的稅額和賬務(wù)稅額可以不一致呀？ 好的，謝謝
郭老師 
2023 07/13 10:38
對的，是的，這里可以不一致。
84785035
2023 07/13 11:01
營業(yè)外收入分錄是本月做嗎？
郭老師
2023 07/13 11:03
對的，是的，是這么做的。
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