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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了1%的專(zhuān)票，和3%的專(zhuān)票，申報(bào)表怎么填報(bào)
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你好。填寫(xiě)到申報(bào)表的第1行和第3行。
如果全部銷(xiāo)售額小于30萬(wàn)，1%稅率對(duì)應(yīng)減免2%的部分填寫(xiě)到減免表。
2023 07/13 09:05
84784959 
2023 07/13 09:07
老師附列資料一怎么填寫(xiě)
玲老師 
2023 07/13 09:13
你好，這個(gè)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)繳納的增值稅，然后您看一下數(shù)據(jù)對(duì)就可以提交了。
84784959
2023 07/13 09:14
老師第一行有個(gè)扣除不含稅銷(xiāo)售額(其中1%征收率)這個(gè)需要把開(kāi)了1%不含稅收入進(jìn)去嗎？
玲老師
2023 07/13 09:19
好是的，第1行就是第1行就是填寫(xiě)你全部的固含稅銷(xiāo)售額。
玲老師
2023 07/13 09:19
1%稅率和3%稅率的都是填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額。
84784959
2023 07/13 09:20
老師我說(shuō)的附列資料一，不是申報(bào)表
玲老師
2023 07/13 09:25
你好，是按照實(shí)際繳納的增值稅來(lái)計(jì)算附加稅的。稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)據(jù)。
84784959
2023 07/13 09:26
老師附列資料一不是附加稅的表
玲老師
2023 07/13 09:30
你好，截圖看一下具體哪一個(gè)？
84784959
2023 07/13 09:35
就是這表第一行有個(gè)扣除不含稅銷(xiāo)售額(其中1%征收率)這個(gè)需要把開(kāi)了1%不含稅收入進(jìn)去嗎？
玲老師
2023 07/13 09:37
好，我看您截圖，這正是扣除明細(xì)表差額計(jì)稅的才填寫(xiě)這張表。
玲老師
2023 07/13 09:37
然后咱們減免表，只填寫(xiě)1%發(fā)票。對(duì)應(yīng)減免2%的那一部分，填寫(xiě)著減免表。
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