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請問下 我上個季度暫估了10200的成本 現(xiàn)在成本確定回不來了 想要紅沖怎么紅沖啊
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您好，把暫估沖紅就可以了，就是做負數(shù)分錄
2023 07/12 18:45
84784966 
2023 07/12 18:56
老師 我之前做的暫估的分錄是這樣的 借 主營業(yè)務(wù)成本10200 貸 應(yīng)付賬款-暫估 如果直接紅沖了 那主營業(yè)務(wù)成本就是負數(shù)了 合理嗎
劉艷紅老師 
2023 07/12 18:57
借：主營業(yè)務(wù)成本-10200 貸 應(yīng)付賬款-暫估-10200，這樣沒有問題，因為你前面多做了
84784966
2023 07/13 10:43
那利潤表體現(xiàn)出來的就是主營業(yè)務(wù)成本事負數(shù) 沒關(guān)系嗎老師
劉艷紅老師
2023 07/13 10:45
為什么是負數(shù)了，主營業(yè)務(wù)成本減少就可以，你們前面沒有主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84784966
2023 07/13 17:44
是的老師 前面沒有主營業(yè)務(wù)成本
劉艷紅老師
2023 07/13 17:58
你前面不是暫估了嗎？
劉艷紅老師
2023 07/13 17:58
這個月一正一負就平了呀
84784966
2023 07/13 18:02
是這樣子的 老師 暫估是我上個季度暫估得 這個季度紅沖 因為票以后也回不來了 一正一負拉到了季度這 這個季度報表體現(xiàn)的就是成本那是負數(shù)
84784966
2023 07/13 18:02
這樣成本是負數(shù)可以嗎
劉艷紅老師
2023 07/13 18:05
成本是負數(shù)，那就得要交稅了
劉艷紅老師
2023 07/13 18:06
你們沒有其他成本票，是吧
84784966
2023 07/13 18:07
交稅沒關(guān)系 也沒有其他成本票 老師 現(xiàn)在想明白成本是負數(shù)這樣沒關(guān)系吧 合理嗎
劉艷紅老師
2023 07/13 18:09
可以的，這個沒事的，稅務(wù)局能看明白
84784966
2023 07/13 18:12
好的好的 謝謝老師
劉艷紅老師
2023 07/13 18:12
不客氣，很高興幫您
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