問(wèn)題已解決

老師好，外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)，本月退稅勾選但是稅局還沒(méi)有稽核通過(guò)，但是6月的賬務(wù)里，進(jìn)項(xiàng)計(jì)入到哪個(gè)科目？待抵扣還是什么？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 15:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 07/12 15:37
84784995
2023 07/12 15:41
老師，本月退稅勾選不是下月申報(bào)嗎？那退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)還是直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)嗎？那么賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候和申報(bào)的時(shí)候就不一致了，什么思路啊老師？
84784995
2023 07/12 15:42
本月抵扣勾選進(jìn)項(xiàng)50，退稅勾選進(jìn)項(xiàng)50。本月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)50，那么賬上計(jì)入進(jìn)項(xiàng)的是按照50。這個(gè)思路哪一點(diǎn)有問(wèn)題？
樸老師
2023 07/12 15:50
外貿(mào)出口的可以退稅 內(nèi)銷的不用退稅 可以抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
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