問(wèn)題已解決

老師你好，2季度專(zhuān)票沖紅后，怎么賬務(wù)處理？增值稅也已經(jīng)繳納了

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 13:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票怎么做的紅字就怎么做，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以了。
2023 07/12 14:00
84785039
2023 07/12 14:01
稅額呢，已經(jīng)繳納了？
宋生老師
2023 07/12 14:04
你好，稅額你開(kāi)了紅字發(fā)票申報(bào)的時(shí)候，它會(huì)自動(dòng)減去收入，減的收入就會(huì)自動(dòng)減對(duì)應(yīng)的稅金。
84785039
2023 07/12 14:06
問(wèn)題我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)交了，
宋生老師
2023 07/12 14:07
你好，這個(gè)是在以后頂尖的，并不是說(shuō)你交了，然后他現(xiàn)在沖紅了就把他退給你。
84785039
2023 07/12 14:07
你的意思，那也要下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)減了，但是這個(gè)季度的增值稅已經(jīng)交了。
84785039
2023 07/12 14:08
那怎么賬務(wù)處理呢？交了的增值稅
宋生老師
2023 07/12 14:10
你好，是的，就是這樣子的意思。 借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸，銀行存款。
84785039
2023 07/12 14:13
那這個(gè)增值稅就就在抵減了？
84785039
2023 07/12 14:13
那這個(gè)增值稅就留在以后抵減了？
宋生老師
2023 07/12 14:16
你好，是的，就是這樣子的。
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