問(wèn)題已解決

老師，社保為什么做完分錄會(huì)有余額？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 13:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?你是不是 比如個(gè)人沒(méi)有工資扣除或者是借貸方的金額不一致 ；就會(huì)有差異金額的??
2023 07/12 13:00
84785040
2023 07/12 13:06
老師，你看我給你截圖的這個(gè)
84785040
2023 07/12 13:07
我做的有什么問(wèn)題嗎？
meizi老師
2023 07/12 13:10
?你這筆是 只是單位部分的金額嗎； 沒(méi)有個(gè)人部分的金額嗎??
84785040
2023 07/12 13:14
這筆本身就沒(méi)有繳納個(gè)人部分
84785040
2023 07/12 13:16
老師，我剛才加了一下，差的余額是我計(jì)提的時(shí)候沒(méi)有把個(gè)人個(gè)單位的分開(kāi)計(jì)提
84785040
2023 07/12 13:18
老師分開(kāi)計(jì)提的話怎么做分錄？
meizi老師
2023 07/12 13:24
你好；? ? ?你繳納社保；怎么會(huì)沒(méi)有個(gè)社保金額 ；? ?正常是個(gè)人社保和單位社保金額都有的??
84785040
2023 07/12 13:27
工傷我接手一直就沒(méi)有
84785040
2023 07/12 13:28
老師，現(xiàn)在我找出問(wèn)題了，您告我一下單位和個(gè)人分開(kāi)計(jì)提怎么分錄了？
meizi老師
2023 07/12 13:34
你好；? ?全套分錄給你寫(xiě)了。 你參考下 ； 1、計(jì)提工資： 借：管理/銷(xiāo)售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 ?
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