問(wèn)題已解決

老師，你好，23年5月份交的22年度的企業(yè)所得稅1,084.91元，怎么做賬和計(jì)提呢

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸銀行 這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)則做賬。
2023 07/12 11:41
84785041
2023 07/12 11:57
我們是外賬公司，以前有同事做到利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整，可以么
郭老師
2023 07/12 11:59
你好，用未分配利潤(rùn)二級(jí)科目這個(gè)。
84785041
2023 07/12 12:12
他們這個(gè)用錯(cuò)了么
郭老師
2023 07/12 12:15
對(duì)，是的，用錯(cuò)了，不需要設(shè)置二級(jí)科目，以前年度損益調(diào)整。
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