問(wèn)題已解決

老師，麻煩給看一下二季度的增值稅報(bào)稅吧，不知道怎么填寫(xiě)了<br>二季度開(kāi)票的數(shù)據(jù)和系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)紅沖之后的開(kāi)票金額數(shù)據(jù)一致，但是1%的紅沖之后的報(bào)稅數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不起來(lái)，請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)，非常感謝 普票數(shù)據(jù)不去考慮了，麻煩告知一下專(zhuān)票的報(bào)稅數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)，再謝

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 07:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，專(zhuān)票1%的不含稅銷(xiāo)售額*2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě) -778.06
2023 07/12 08:01
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