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問(wèn)題已解決
老師好，小規(guī)模物業(yè)管理的收取租戶水電未開(kāi)票收入申報(bào)填寫哪行呢？
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你好，我看著應(yīng)該填的那個(gè)其他免稅銷售額這里，你這是個(gè)類似于普通發(fā)票，如果一個(gè)季度普通發(fā)票不含稅的收入小于30萬(wàn)的話，是不繳納增值稅的。
2023 07/11 16:31
84784962 
2023 07/11 16:32
是貨物服務(wù)，還是不動(dòng)產(chǎn)的呢？
李霞老師 
2023 07/11 16:33
您這個(gè)屬于服務(wù)呀，您這個(gè)租賃的水電費(fèi)類似于服務(wù)類型的，如果服務(wù)那一欄填不上的話，填到貨物這邊就可以了。
84784962
2023 07/11 16:35
填這這里嗎？這里好像是指銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅售額里面的其中吧？
84784962
2023 07/11 16:37
那是填在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)3%的開(kāi)具其他發(fā)票及未開(kāi)票銷售額對(duì)吧
李霞老師
2023 07/11 16:37
您好，您這個(gè)表體現(xiàn)的看不太全，就是我給您說(shuō)一下意思，就是你要找到那個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額那里填上。填在貨物那一列就可以了。
李霞老師
2023 07/11 16:38
填在服務(wù)那一列就可以了，不是填在貨物，如果說(shuō)服務(wù)那一列沒(méi)法填的話，你就填的貨物。
84784962
2023 07/11 16:40
老師不好意思，我剛沒(méi)拉到最下面，就是表格還有下面這個(gè)
李霞老師
2023 07/11 16:43
那就是填到這個(gè)其他免稅銷售額里面了。
84784962
2023 07/11 16:45
老師，您意思如果當(dāng)季沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)就是填寫在其他免稅銷售額，超過(guò)就不能填其他免稅銷售額對(duì)嗎？
李霞老師
2023 07/11 16:51
超過(guò)的話，填在最上邊那個(gè)其他銷售額里面。
84784962
2023 07/11 17:12
老師，在換算不含稅的時(shí)候，是按照1%換算還是3%
李霞老師
2023 07/11 17:17
你好，按照1%，因?yàn)榻衲昃褪切∫?guī)模單位，普通發(fā)票必須按照1%。
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