問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)下短期借款在貸方負(fù)數(shù)，要怎么調(diào)到借方正數(shù)？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 09:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，為什么短期借款還出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，難道你都還了對(duì)方的借款？
2023 07/11 09:41
84784950
2023 07/11 09:45
是的，兩家公司有相互開(kāi)票，也有相互借款，后來(lái)把應(yīng)收款和短期借款互調(diào)了，就出現(xiàn)這種情況
家權(quán)老師
2023 07/11 09:51
你好，公司之間的貨款往來(lái)不能做成短期借款，應(yīng)該是只有銀行貸款或者收取利息的往來(lái)才做短期借款。
84784950
2023 07/11 09:55
老師，那現(xiàn)在可以怎么做調(diào)整呢
家權(quán)老師
2023 07/11 09:59
你把它調(diào)整為應(yīng)付賬款科目
84784950
2023 07/11 10:18
我剛剛說(shuō)錯(cuò)了，只有應(yīng)收款，沒(méi)有應(yīng)付，，我們給對(duì)方開(kāi)票，對(duì)方只有給我們借款
家權(quán)老師
2023 07/11 10:20
你們開(kāi)票就是調(diào)整為應(yīng)收賬款，他們給你開(kāi)票就掛應(yīng)付賬款
84784950
2023 07/11 10:41
我們掛的應(yīng)收款，，，但是公司要求應(yīng)收調(diào)味0，所以就都調(diào)整到短期借款了
家權(quán)老師
2023 07/11 10:45
既然你們公司的要求調(diào)整到短期借款，為什么現(xiàn)在還要調(diào)呢？只能反應(yīng)在貸方負(fù)數(shù)了
84784950
2023 07/11 10:49
但現(xiàn)在又說(shuō)負(fù)數(shù)不行，要求調(diào)成正數(shù)
家權(quán)老師
2023 07/11 10:54
真的是懷疑你們公司的領(lǐng)導(dǎo)是否懂會(huì)計(jì)？短期借款的余額就是在貸方體現(xiàn)的哈，外行指導(dǎo)內(nèi)行做賬夠嗆哈
84784950
2023 07/11 11:11
可是老師，現(xiàn)在在貸方還是負(fù)數(shù)，我也不懂要怎么做了
家權(quán)老師
2023 07/11 11:17
直接在貸方負(fù)數(shù)體現(xiàn)就是了哈，本來(lái)使用這個(gè)沒(méi)就是不合規(guī)
84784950
2023 07/11 11:28
好的呢，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 07/11 11:36
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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