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5月初建的內(nèi)賬，6月份有一筆收款是4月份發(fā)生的收入，1、正常該如何做分錄？ 2、如果我想把4月份的這筆收入記賬里 該如何做分錄？
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那你建賬的時候，應收賬款在借方有沒有余額？
2023 07/11 09:04
84785021 
2023 07/11 09:06
建賬時應收賬款沒有這個客戶的余額，這個客戶6月才開票？
郭老師 
2023 07/11 09:08
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84785021
2023 07/11 09:09
怎么結轉成本啊？可能5月初的庫存里沒有這個客戶的庫存
郭老師
2023 07/11 09:11
你好，那你庫存什么時間購入的這個支付了沒有？
84785021
2023 07/11 09:12
庫存是建賬前采購的
郭老師
2023 07/11 09:14
你好，這個錢支付了沒有，如果已經(jīng)支付了，借庫存商品，貸利潤分配未分配利潤。
84785021
2023 07/11 13:39
支付了，那我是不是需要先把庫存補上 借：庫存商品 貸 ：未分配利潤 出庫 借：主營業(yè)務成本 貸 ：庫存商品 確認收入 借：應收賬款 貸 ：主營業(yè)務收入 這是完整的分錄吧？ 忽略稅費
郭老師
2023 07/11 13:40
對的，是的，是這么做的。
84785021
2023 07/11 13:41
好的謝謝、
郭老師
2023 07/11 13:43
不用客氣，工作愉快。
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