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你好老師!我們公司目前是一個(gè)小規(guī)模納稅人、現(xiàn)在有砂石料德庫(kù)存、今年要將這批砂石料分篩后銷(xiāo)售出去、對(duì)方公司是一般納稅人、我們可以開(kāi)3%的專(zhuān)票嗎!對(duì)方在抵扣時(shí)也是按3%抵扣還是按1%抵扣。還有我們銷(xiāo)售砂石料后可能要升成一般納稅人、剩余的砂石料分篩銷(xiāo)售我們是按13%開(kāi)票,還是按3%開(kāi)專(zhuān)票、還是有什么好的優(yōu)惠政策呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/11 08:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們給對(duì)方開(kāi)3%的專(zhuān)票,對(duì)方按照3%的抵扣增值稅 沙石料如果是外購(gòu)銷(xiāo)售的,轉(zhuǎn)了一般納稅人13% 一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 07/11 08:35
84785033
2023 07/11 08:59
你好老師!那你的意思我們轉(zhuǎn)成一般納稅人后、之前對(duì)方給我們開(kāi)的是普票、我們也未有專(zhuān)票抵扣、那么成一般納稅人之后我們只能按13%給對(duì)方開(kāi)票嗎
郭老師
2023 07/11 09:00
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785033
2023 07/11 09:00
沒(méi)有什么簡(jiǎn)易征收的政策嗎!
郭老師
2023 07/11 09:03
你好,沒(méi)有簡(jiǎn)易計(jì)稅的政策,只有自己開(kāi)采的才有簡(jiǎn)易計(jì)稅。
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