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老師：你看下貸清算商戶銀行卡POS凈收入暫收銷賬戶這個(gè)計(jì)入那和科目？
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這是你的貨款收入是嗎？借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款、財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)，貸其他貨幣資金。
2023 07/10 18:36
84785037 
2023 07/10 18:39
老師：這個(gè)沒有開具發(fā)票，也要應(yīng)交稅費(fèi)嗎？比如：收入是22.16
郭老師 
2023 07/10 18:40
對(duì)的，是的，無票收入也需要做應(yīng)交稅費(fèi)。
84785037
2023 07/10 18:43
那老師：一個(gè)月沒有超過15萬，稅金免了，是不是稅金結(jié)轉(zhuǎn)的的時(shí)候，借：營業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 07/10 18:45
你分錄做反了，現(xiàn)在是月銷售額10萬或者季度銷售額30萬。
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