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問題已解決
有個成本票一直沒有到，我暫估行嗎？等發(fā)票到了我在沖掉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
嗯嗯，可以的，沒問題的哈
2023 07/10 11:29
84784988 
2023 07/10 11:30
這樣我現(xiàn)在暫估。借：原材料。貸：預付賬款，之前是預付的，后面到了發(fā)票是不是，同樣的分錄紅字對嗎
家權老師 
2023 07/10 11:30
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
暫估入庫
借；原材料
貸：應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
? ?原材料（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商
84784988
2023 07/10 11:36
老師，暫估部分是不是多了一個應付賬款啊
家權老師
2023 07/10 11:40
沒有多的哈，詳細看看
84784988
2023 07/10 11:44
暫估，原材料如果沒有差額是不是就不用寫原材料了
家權老師
2023 07/10 11:49
是的,沒有差額就不做
84784988
2023 07/11 09:11
我這個之前付的預付款，現(xiàn)在要做應付賬款嗎？
家權老師
2023 07/11 09:19
自己靈活處理就是了哈，不要在意什么科目
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