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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小規(guī)模納稅人增值稅的填報(bào)，本期應(yīng)納稅額，本期應(yīng)納稅額減增額是自己填的，還是系統(tǒng)帶出來的，發(fā)票數(shù)不是帶出來了嗎
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好，如果你有減免的情況，這一行要手動(dòng)填寫的。
2023 07/10 11:01
84784950 
2023 07/10 11:03
有減免額是自己填，那本期應(yīng)納數(shù)額是自己填還是帶出來的
84784950
2023 07/10 11:05
還有就是剛剛填主表里面還有倆行核定銷售額和核定銷售稅額，是新增的嗎，
玲老師 
2023 07/10 11:06
納稅額是自己帶出來的。
銷售額這個(gè)一般自己填寫，你看一下你報(bào)表設(shè)置的公式吧，因?yàn)楦鞯剡@個(gè)有差異可能。
84784950
2023 07/10 11:08
我那個(gè)納稅人點(diǎn)獲取發(fā)票數(shù)據(jù)就自動(dòng)帶出來了，可是本期應(yīng)納稅額帶不出來
玲老師
2023 07/10 11:11
帶不出來，你可以手動(dòng)填寫試一下。
84784950
2023 07/10 11:16
好了老師，可能是我沒填面稅銷售額部分的原因，謝謝老師
84784950
2023 07/10 11:20
老師還有個(gè)事，我是家電的售后物流，然后我的收入是給別人送貨收的配送費(fèi)，還有一個(gè)是售后維修收的錢，這倆個(gè)放哪個(gè)里填，是貨物勞務(wù)，還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)
玲老師
2023 07/10 11:21
是的，是這樣的，要填寫銷售額才能自動(dòng)貸出應(yīng)納稅額。
玲老師
2023 07/10 11:21
好，您這個(gè)是屬于服務(wù)，不是商品。
84784950
2023 07/10 11:38
老師減征額填完了，就是那個(gè)本期應(yīng)納稅額出不來呢，
玲老師
2023 07/10 11:45
看一下你的銷售額填寫正確不？
84784950
2023 07/10 13:16
我是諾諾開票，提取發(fā)票開票數(shù)就能出來，不知道為什么第一欄就出不來
84784950
2023 07/10 13:37
正常情況下第二欄不含稅銷售額出來了，通過系統(tǒng)提取，那么第一欄不就出來了嗎，現(xiàn)在不知道為啥第一欄第一欄出不來，
玲老師
2023 07/10 13:52
你好，這個(gè)可能是你系統(tǒng)的問題，要是不能帶出來的，你試一下手動(dòng)填寫。
84784950
2023 07/10 14:16
已經(jīng)手動(dòng)填寫了，謝謝老師，老師還有個(gè)問題請(qǐng)教一下，就是小規(guī)模填利潤(rùn)表時(shí)，為啥顯示的是本月金額，我這是不是不能填啊，直接填本年累計(jì)數(shù)就行了啊，
玲老師
2023 07/10 14:19
你好 第一個(gè)問題還有疑問嗎?
84784950
2023 07/10 14:19
就是本月金額是不是不用填，直接填后面的累計(jì)金額，然后我剛才給填了，填的是季度數(shù)，我看上面寫的是本月金額，是不是這列不填
玲老師
2023 07/10 14:23
咱前面第1個(gè)問題還有疑問嗎？
84784950
2023 07/10 14:24
沒有了，手動(dòng)填完了，謝謝老師
玲老師
2023 07/10 14:26
不客氣的，那還有什么疑問嗎？
84784950
2023 07/10 14:28
就是財(cái)務(wù)報(bào)表，小規(guī)模的，利潤(rùn)表，我填了，不是本季度的數(shù)，然后本年累計(jì)數(shù)嗎，我看上面寫著本月金額，
84784950
2023 07/10 14:29
我是不是不用填本月金額就填后面本年累計(jì)數(shù)，老師就是圖片那個(gè)，你幫我看看，本月金額是不是不填，需不需要重報(bào)，
玲老師
2023 07/10 14:32
季度申報(bào)，本月是456，本年累計(jì)是1~6月的。
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