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小規(guī)模開(kāi)了9萬(wàn)多的專票怎么報(bào)增值稅

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 10:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
在主表的第2行填報(bào)不含稅銷售收入， 填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，按照1%專票的銷售額 *2%填寫(xiě)。
2023 07/10 10:11
84785009
2023 07/10 10:21
專票也是要達(dá)30萬(wàn)才算稅嗎？
家權(quán)老師
2023 07/10 10:24
不是的哈，開(kāi)了專票就得交稅
84785009
2023 07/10 10:28
專票上面的稅額x2％是不是等于發(fā)票上的稅額就正常了
84785009
2023 07/10 10:29
老師按你說(shuō)的方式填申報(bào)不通過(guò)
84785009
2023 07/10 10:37
是這樣填的為什么不通過(guò)
家權(quán)老師
2023 07/10 10:42
意思是要扣除2%的，你開(kāi)了1%的專票
84785009
2023 07/10 10:45
我用專票上的數(shù)額x2％了啊
84785009
2023 07/10 11:12
老師那我應(yīng)該怎么填啊
家權(quán)老師
2023 07/10 11:26
要填在主表的第2行，
84785009
2023 07/10 15:11
填第二行就變成負(fù)數(shù)了
家權(quán)老師
2023 07/10 15:16
我的意思是說(shuō)你開(kāi)票的不含稅銷售額專票填在第2行
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