問(wèn)題已解決

老師您好,我們公司22年匯算清繳要退稅860.2,我不想退,想把賬調(diào)平,我應(yīng)該在哪條,調(diào)增多少,才能不退稅

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/10 09:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,這個(gè)金額填寫860.2/2.5%?彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額
2023 07/10 09:48
84784958
2023 07/10 09:52
彌補(bǔ)虧損最后這里沒(méi)有數(shù)啊
郭老師
2023 07/10 09:55
你好,那就是零就可以了。
84784958
2023 07/10 09:59
點(diǎn)擊納稅調(diào)整30列,數(shù)據(jù)填不上去,是不是要先把申報(bào)表作廢申報(bào),把數(shù)據(jù)填好了,再次申報(bào)啊
郭老師
2023 07/10 10:01
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30行填寫不了嗎?
84784958
2023 07/10 10:04
填不上去,因?yàn)橹耙呀?jīng)申報(bào)過(guò),是不是要作廢申報(bào)才能改
郭老師
2023 07/10 10:10
是的,作廢申報(bào)或者更正申報(bào)。
84784958
2023 07/10 10:15
我剛才試了,顯示過(guò)了申報(bào)期不能作廢或更正申報(bào)
郭老師
2023 07/10 10:18
你好,那就去稅務(wù)局,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
84784958
2023 07/10 10:20
好嘞謝謝
郭老師
2023 07/10 10:22
不用客氣,工作愉快。
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