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員工墊付差旅費，單位賬上沒錢，無法報銷，能先借管理費用，貸其他應(yīng)付款嗎
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您好，這個是可以的，可以這樣
2023 07/08 20:56
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員工出差墊付金額后，拿憑證來公司報銷，在公司沒有給報銷時分錄借管理費用差旅費貸其他應(yīng)付款。公司付款時借其他應(yīng)付款貸銀行存款，那么原始憑證是什么，公司以還款的形式打款給員工了可以嗎
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員工墊付的物流費，怎么做賬，直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款嗎，還是先借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款，
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公司賬上沒錢，公司費用一直是老板用自己錢墊付的(比如:廣告費，加油費，差旅費等等)，財務(wù)賬做在其他應(yīng)付款—老板，做賬憑證后面只附了發(fā)票和報銷單，也沒錢發(fā)放報銷，都掛在其他應(yīng)付款，這樣可以嗎？還需要附其它憑證嗎？
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請教個問題哈
員工墊付快遞費，開票是單位，之后可以給員工報銷該筆款項嗎
做賬：借管理費用貸其他應(yīng)付款，第二筆：借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
這樣合理嗎
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老師請問，員工墊付辦公用品報銷，借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款，還錢給員工回來時 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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