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@青老師，試算平衡嗎勾稽關(guān)系對嗎，余額表余額跟方向?qū)?/p>
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您好
試算平衡 勾稽關(guān)系對的 余額表余額跟方向?qū)?/div> 
2023 07/08 20:34
84785016 
2023 07/08 21:48
老師正常增值稅跟印花稅直接做繳款分錄不用計提吧
bamboo老師 
2023 07/08 21:50
是的?正常增值稅跟印花稅直接做繳款分錄不用計提
84785016
2023 07/08 21:51
2老師6月份要交增值稅是賬上先貸方余額掛著，7月份再繳款做繳款分錄嗎
bamboo老師
2023 07/08 21:52
請問您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
84785016
2023 07/08 22:00
3增值稅跟印花稅，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款，借主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸銀行存款這些就可以嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:03
是的 這樣寫分錄就好了
84785016
2023 07/08 22:07
我是小規(guī)模麻煩老師說下
bamboo老師
2023 07/08 22:08
小規(guī)模納稅人 就您前面這樣寫分錄就好了
84785016
2023 07/08 22:11
2老師6月份要交增值稅是賬上先貸方余額掛著，7月份再繳款做繳款分錄嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:12
6月份要交增值稅是賬上先貸方余額掛著，7月份再繳款做繳款分錄? 是的
84785016
2023 07/08 22:15
3超過季度30萬不管普票專票全額交增值稅嗎不管4月份開票5萬，67月份開票80萬合計80萬交增值稅嗎，這個增值稅6月份余額貸方掛著，等到7月份繳款再做到7月份繳款分錄嗎2附加稅是6月份計提嗎借主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城市維護建設(shè)稅嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:16
超過季度30萬不管普票專票全額交增值稅? 不管季度的哪個月 只要是當(dāng)季的
其他的增值稅 印花稅 前面已經(jīng)回復(fù)過了哈
84785016
2023 07/08 22:19
1老師是附加稅，6月份要先計提借主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城市維護建設(shè)稅嗎，7月份賬上繳款做借應(yīng)交稅費應(yīng)交城市維護建設(shè)稅貸銀行存款嗎，先計提稅金及附加再6月份末可以抵扣利潤也屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制意思嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:20
城建稅 附加稅要6月份先計提 然后7月份申報后繳納寫繳納分錄
是的 權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
84785016
2023 07/08 22:21
2如果第二季度要交所得稅，也要先6月份末計提借所得稅費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅，7月份再繳款賬上借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅貸銀行存款嗎，屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制意思嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:22
是的 這樣理解正確的哈
84785016
2023 07/08 22:25
3所以所得稅跟附加稅季度要交情況下需要先當(dāng)季度末6月份賬上計提，7月繳款，6月計提影響利潤符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，如果6月份末未及時計提所得稅跟附加稅7月份補計提，然后繳款分錄也是沒問題吧，4增值稅跟印花稅什么時候繳款什么時候做分錄影響當(dāng)月?lián)p益嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:29
6月份末未及時計提所得稅跟附加稅7月份補計提，然后繳款分錄也是沒問題 是的
增值稅繳款不影響損益
印花稅計入稅金及附加 影響損益
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