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我們是季報的小規(guī)模納稅人，做賬的時候需要在每個季度末結轉增值稅以及計提所得稅嗎？
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同學您好，是的沒錯，這 是要的????
2023 07/08 19:50
84784953 
2023 07/08 20:05
這樣的話那申報的時候，上傳的財務報表是不是也應該是計提后的數據？比如利潤表中凈利潤變少了，資產負責表中，應繳稅費余額變多了
易 老師 
2023 07/08 20:11
同學您好，您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？????
84784953
2023 07/08 20:15
就是稅務申報的時候，不是需要上傳財務報表嗎？如果季度末結轉了增值稅計提了所得稅的話，那上傳的財務報表是不是也是算上這塊后的數據？
易 老師
2023 07/08 20:16
是的沒錯， 是 這樣的算上這塊
84784953
2023 07/08 20:18
您看這兩張利潤表，一個是計提了所得稅以后的，請問稅務申報的時候，應該上傳哪個？
易 老師
2023 07/08 20:20
同學您好，申報有所得稅的這個????
84784953
2023 07/08 20:28
現在有稅收優(yōu)惠，我們增值稅沒有達到起征額，所得稅報上是按25計提的，實際只預繳納5%，那這部分減免，我是申報完之后再做到下月的營業(yè)外收入中？還是本月就要做進去？
易 老師
2023 07/08 20:30
同學您好，申報月或季度做確認即可????
84784953
2023 07/08 20:33
老師 我沒看懂您的回答，您看我這么理解對不對，：2季度末結轉增值稅和計提所得稅，然后7月申報上傳的報表是結轉和計提后的數據。7月實際繳納以后，把減征的部分做到7月的賬里，做成營業(yè)外收入。
易 老師
2023 07/08 20:38
同學您好，不是，6月按季就可確認，7月只需交稅????
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