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問題已解決
我們是季報的小規(guī)模納稅人，做賬的時候需要在每個季度末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅以及計提所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，是的沒錯，這 是要的????
2023 07/08 19:50
84784953 
2023 07/08 20:05
這樣的話那申報的時候，上傳的財務(wù)報表是不是也應(yīng)該是計提后的數(shù)據(jù)？比如利潤表中凈利潤變少了，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中，應(yīng)繳稅費(fèi)余額變多了
易 老師 
2023 07/08 20:11
同學(xué)您好，您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？????
84784953
2023 07/08 20:15
就是稅務(wù)申報的時候，不是需要上傳財務(wù)報表嗎？如果季度末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅計提了所得稅的話，那上傳的財務(wù)報表是不是也是算上這塊后的數(shù)據(jù)？
易 老師
2023 07/08 20:16
是的沒錯， 是 這樣的算上這塊
84784953
2023 07/08 20:18
您看這兩張利潤表，一個是計提了所得稅以后的，請問稅務(wù)申報的時候，應(yīng)該上傳哪個？
易 老師
2023 07/08 20:20
同學(xué)您好，申報有所得稅的這個????
84784953
2023 07/08 20:28
現(xiàn)在有稅收優(yōu)惠，我們增值稅沒有達(dá)到起征額，所得稅報上是按25計提的，實(shí)際只預(yù)繳納5%，那這部分減免，我是申報完之后再做到下月的營業(yè)外收入中？還是本月就要做進(jìn)去？
易 老師
2023 07/08 20:30
同學(xué)您好，申報月或季度做確認(rèn)即可????
84784953
2023 07/08 20:33
老師 我沒看懂您的回答，您看我這么理解對不對，：2季度末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提所得稅，然后7月申報上傳的報表是結(jié)轉(zhuǎn)和計提后的數(shù)據(jù)。7月實(shí)際繳納以后，把減征的部分做到7月的賬里，做成營業(yè)外收入。
易 老師
2023 07/08 20:38
同學(xué)您好，不是，6月按季就可確認(rèn)，7月只需交稅????
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