問(wèn)題已解決

勞務(wù)派遣公司差額征收，本月支付派遣人員工資，可以不結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金嗎？怎么做賬務(wù)處理呢

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 15:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入就計(jì)入勞務(wù)成本等以后開(kāi)票銷(xiāo)售后結(jié)轉(zhuǎn)
2023 07/07 16:08
84785021
2023 07/07 16:34
那直接做借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本嗎
84785021
2023 07/07 16:35
那本期確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那稅金是不是也要確認(rèn)？
家權(quán)老師
2023 07/07 16:49
借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 那里來(lái)的稅金呢？
84785021
2023 07/07 16:54
哦哦就是說(shuō)發(fā)放是先做借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 在做借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
84785021
2023 07/07 16:56
那等到下個(gè)季度開(kāi)發(fā)票后，怎么做呢！借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金 貸勞務(wù)成本-某某單位工資嗎
家權(quán)老師
2023 07/07 16:56
是的，最后確認(rèn)收入才是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本
84785021
2023 07/07 17:08
那勞務(wù)成本月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目
家權(quán)老師
2023 07/07 17:10
勞務(wù)成本不需要月底結(jié)轉(zhuǎn)，等以后開(kāi)票做收入的才結(jié)轉(zhuǎn)
84785021
2023 07/07 17:14
那在資產(chǎn)負(fù)債表中哪一欄體現(xiàn)呢
家權(quán)老師
2023 07/07 17:18
在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里體現(xiàn)
84785021
2023 07/07 17:32
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 07/07 17:34
不客氣，祝你工作順利，周末愉快
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