問(wèn)題已解決

老師 麻煩問(wèn)下 我建賬的時(shí)候 把應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)-基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 與應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸方余額弄混了 養(yǎng)老保險(xiǎn)貸方余額應(yīng)該是0的 但寫(xiě)成工資余額數(shù)字 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 15:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)
2023 07/07 15:09
84785024
2023 07/07 15:10
那所有的憑證都要重新做過(guò)了？
84785024
2023 07/07 15:11
之前建賬的時(shí)候 其他應(yīng)交款有余額 現(xiàn)在做到應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎
鄒老師
2023 07/07 15:11
你好，是的，是這樣的
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