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先這樣申報(bào)會(huì)不會(huì)有什么問題

因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表上的稅金不是說你實(shí)際交的稅金這個(gè)可以不一樣的，只要你沒有填寫錯(cuò)誤申報(bào)是沒問題的。

應(yīng)交4萬，實(shí)際才交2萬

你好，現(xiàn)在咱咨詢啥問題？

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交余額是4萬，實(shí)際申報(bào)2萬

資產(chǎn)負(fù)債表，這個(gè)稅金都是你計(jì)提的應(yīng)交的嗎？

如果是計(jì)提多了，就紅沖處理。

或者你補(bǔ)充一下為啥出現(xiàn)2萬的差額是怎樣產(chǎn)生的？

我也不知道咋出來的

那您就看一下應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的明細(xì)，可以找到原因。

　應(yīng)交稅費(fèi)欄目應(yīng)該怎么填？ 　　應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金”科目的期末貸方余額填列；如為借方余額，應(yīng)以“一”號(hào)填列。資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金這個(gè)金額，是科目的總金額。在應(yīng)上繳款項(xiàng)表可以羅列個(gè)稅款的明細(xì)總數(shù)?！皯?yīng)交稅金”包括下屬明細(xì)中的所得稅、增值稅、消費(fèi)稅、城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅、車船稅、資源稅、房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅等

我重新捋了捋今年所有的，分錄沒有問題

我上面最后一個(gè)發(fā)給你的是資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費(fèi)填寫說明你就對(duì)一下這個(gè)，看你填寫的對(duì)不對(duì)就行了

資產(chǎn)負(fù)債是直接生成的，我看著明細(xì)也沒毛病

那沒有問題，咱直接申報(bào)納稅就可以了。

然后他現(xiàn)在還有其他問題嗎？