問(wèn)題已解決

老師好 同一客戶(hù)的業(yè)務(wù):應(yīng)收貨款39820含稅，應(yīng)付貨款16875含稅 現(xiàn)金收款20880 差額2065是稅但是沒(méi)有開(kāi)票，分錄怎么做啊

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 11:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你這個(gè)應(yīng)收沒(méi)有收完？
2023 07/07 11:04
84784983
2023 07/07 11:08
差額2065是稅但是沒(méi)有開(kāi)票
84784983
2023 07/07 11:10
已經(jīng)收完了。。。
84784983
2023 07/07 11:15
老師，你還在嗎
宋生老師
2023 07/07 11:19
你好，不是的，這個(gè)稅金你不能單獨(dú)的，要連稅金一起做收入
84784983
2023 07/07 11:20
是借庫(kù)存現(xiàn)金 ； 應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款 ； 余額在應(yīng)收賬款借方
宋生老師
2023 07/07 11:21
你好應(yīng)收貨款39820含稅 你確認(rèn)收入的時(shí)候，就要按這個(gè)的不含稅來(lái)確認(rèn)
84784983
2023 07/07 11:21
是這樣嗎老師？
宋生老師
2023 07/07 11:22
然后差額2000多，你是收不到的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784983
2023 07/07 11:24
A 欠我39820元，我欠A16875元 A 現(xiàn)金付我20880。
宋生老師
2023 07/07 11:30
你好！你就還剩2000多沒(méi)有收到，也收不到了是嗎
84784983
2023 07/07 11:32
2000多是稅只是沒(méi)有開(kāi)票老師，所以才不知道怎么寫(xiě)分錄
宋生老師
2023 07/07 11:35
你好！沒(méi)有開(kāi)票，也是收入
84784983
2023 07/07 11:37
剛才不是說(shuō)是支出嗎？那老師可以給我發(fā)個(gè)詳細(xì)的分錄嗎帶金額的。謝謝老師啦
宋生老師
2023 07/07 11:44
你好！A 欠我39820元 借應(yīng)收賬款39820 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?39820/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 然后借應(yīng)付賬款16875 現(xiàn)金20800 營(yíng)業(yè)外支出2065 貸應(yīng)收賬款39820
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