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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們每個(gè)月交給電力公司電費(fèi)10萬，電力公司給我們開發(fā)票10萬，我們交給電力公司的電費(fèi)含承租方的電費(fèi)，承租方負(fù)擔(dān)的電費(fèi)5萬再交給我們，我們給承租方開了發(fā)票5萬，承租方承擔(dān)的費(fèi)用我們還要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
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你好；? ? ?意思你轉(zhuǎn)租給對(duì)方了。 你正常抵扣； 你開篇出去? 產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅的??
2023 07/07 10:35
84785015 
2023 07/07 10:38
我們的電費(fèi)和承租方的電費(fèi)，我們一起交給電力公司，然后承租方消耗的電費(fèi)再交給我們
84785015
2023 07/07 10:38
對(duì)，正常抵扣
meizi老師 
2023 07/07 10:38
那就 可以抵扣就行流 對(duì)的??
84785015
2023 07/07 10:39
屬于我們幫承租方代收代付，還需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
meizi老師
2023 07/07 10:42
你好； 不用； 比如你 支付了100萬出去 ；? ?承租方承擔(dān)? 80 ；? 你開了 80萬出去發(fā)票； 都可以抵扣的??
84785015
2023 07/07 11:01
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了還能轉(zhuǎn)回嗎
meizi老師
2023 07/07 11:05
你好； 正常不能轉(zhuǎn)回來的；除非你稅務(wù)局允許? ?
84785015
2023 07/07 13:53
如果我沒給承租方開具發(fā)票，是不是就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了
meizi老師
2023 07/07 13:58
你好；? 是的； 就的轉(zhuǎn)出 ；如果代收代付 就得轉(zhuǎn)出的?
84785015
2023 07/07 14:01
給承租方開具發(fā)票就不是代收代付了是嗎
meizi老師
2023 07/07 14:02
你好；但是你自己開票出去了哇? ；? 開票出去了就是? 會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的? ?’
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