問(wèn)題已解決

中介服務(wù)費(fèi)開(kāi)出的發(fā)票，需要計(jì)提教育費(fèi)附加、城建稅、地方教育費(fèi)附加嗎

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 10:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
有增值稅就需要計(jì)提附加稅。
2023 07/07 10:30
84784981
2023 07/07 10:31
稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候需要申報(bào)附加稅嗎
玲老師
2023 07/07 10:34
需要的需要申報(bào)的，咱們那張表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)增值稅，然后咱核對(duì)一下，正確提交就行。
84784981
2023 07/07 10:38
但是，自動(dòng)出來(lái)沒(méi)有附加稅
玲老師
2023 07/07 10:40
我們實(shí)際沒(méi)有交增值稅，就不會(huì)貸出來(lái)。
84784981
2023 07/07 10:49
這個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益，免交的稅費(fèi)可以下個(gè)月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
84784981
2023 07/07 10:53
中介公司只有一個(gè)員工，產(chǎn)生的中介服務(wù)費(fèi)收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，成本就只有工資，計(jì)入什么科目，之前工資按管理費(fèi)用計(jì)的
玲老師
2023 07/07 11:00
季度末把減免的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84784981
2023 07/07 11:25
免征的稅金及附加不用做分錄嗎，還是先計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
玲老師
2023 07/07 11:32
沒(méi)有增值稅就沒(méi)有附加稅，不需要計(jì)提。
84784981
2023 07/07 11:34
有增值稅是免增的，需要計(jì)提附加稅嗎
84784981
2023 07/07 11:34
中介公司只有一個(gè)員工，產(chǎn)生的中介服務(wù)費(fèi)收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，成本就只有工資，計(jì)入什么科目，之前工資按管理費(fèi)用計(jì)的
玲老師
2023 07/07 11:35
實(shí)際不是沒(méi)交嗎？看實(shí)際交沒(méi)交，實(shí)際沒(méi)交不用去停國(guó)家稅。
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