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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上月已經(jīng)結(jié)賬，申報(bào)增值稅的時(shí)候有減免的，這個(gè)中間的應(yīng)交稅費(fèi)差額怎么平？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，一般納稅人還是小規(guī)模。
2023 07/07 10:28
84784997 
2023 07/07 10:32
一般納稅人，上月財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候計(jì)提的是加起來(lái)是404.24元，但是實(shí)際稅費(fèi)扣款是202.11元
郭老師 
2023 07/07 10:37
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784997
2023 07/07 10:38
老師，一個(gè)是系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，一個(gè)是稅費(fèi)單據(jù)
郭老師
2023 07/07 10:38
你現(xiàn)在未交增值稅，有貸方余額，你現(xiàn)在做我上面的就行。
84784997
2023 07/07 10:58
老師，現(xiàn)在是這3個(gè)有余額的
郭老師
2023 07/07 10:59
你好，你這是申報(bào)附加稅，有減免借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅借稅金及附加，負(fù)數(shù)或者是貸營(yíng)業(yè)外收入
84784997
2023 07/07 11:06
老師，是這樣做嗎，不知道能不能看清
郭老師
2023 07/07 11:07
可以的，可以這么做。
84784997
2023 07/07 11:08
老師，那摘要要怎么寫呢
郭老師
2023 07/07 11:09
紅沖多計(jì)提的某某稅費(fèi)。
84784997
2023 07/07 11:12
謝謝老師
郭老師
2023 07/07 11:14
不用客氣，工作愉快。
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