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老師，上月已經(jīng)結(jié)賬，申報增值稅的時候有減免的，這個中間的應(yīng)交稅費差額怎么平？
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你好，一般納稅人還是小規(guī)模。
2023 07/07 10:28
84784997 
2023 07/07 10:32
一般納稅人，上月財務(wù)做賬的時候計提的是加起來是404.24元，但是實際稅費扣款是202.11元
郭老師 
2023 07/07 10:37
你好，借應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸營業(yè)外收入。
84784997
2023 07/07 10:38
老師，一個是系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，一個是稅費單據(jù)
郭老師
2023 07/07 10:38
你現(xiàn)在未交增值稅，有貸方余額，你現(xiàn)在做我上面的就行。
84784997
2023 07/07 10:58
老師，現(xiàn)在是這3個有余額的
郭老師
2023 07/07 10:59
你好，你這是申報附加稅，有減免借應(yīng)交稅費、附加稅借稅金及附加，負(fù)數(shù)或者是貸營業(yè)外收入
84784997
2023 07/07 11:06
老師，是這樣做嗎，不知道能不能看清
郭老師
2023 07/07 11:07
可以的，可以這么做。
84784997
2023 07/07 11:08
老師，那摘要要怎么寫呢
郭老師
2023 07/07 11:09
紅沖多計提的某某稅費。
84784997
2023 07/07 11:12
謝謝老師
郭老師
2023 07/07 11:14
不用客氣，工作愉快。
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