問(wèn)題已解決

去年的發(fā)票今年可以入賬嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 17:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，這種情況是不可以的，可以錄去年的賬，調(diào)整去年
2023 07/06 17:33
84785038
2023 07/06 17:33
怎么調(diào)整呢？
84785038
2023 07/06 17:34
還有就是對(duì)公打款的培訓(xùn)費(fèi)是怎么入賬呢？
84785038
2023 07/06 17:37
還有一個(gè)問(wèn)題就是就是甲方代發(fā)工資，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)收賬款，借：工程施工成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，但是實(shí)際這一塊兒是沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的，22年記的帳，在2023年想將這部分通過(guò)個(gè)人代開(kāi)發(fā)票轉(zhuǎn)城工程施工直接人工勞務(wù)成本，這個(gè)應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理了？
易 老師
2023 07/06 17:39
借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：其他應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
84785038
2023 07/06 17:51
對(duì)公打款的培訓(xùn)費(fèi)呢？收票時(shí)，能借管理費(fèi)用，同時(shí)在應(yīng)付職工薪酬借貸走一圈，再貸應(yīng)付賬款嗎？還是可以不用走應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費(fèi)？
易 老師
2023 07/06 17:55
你說(shuō)的這種也可以的。
84785038
2023 07/06 18:09
對(duì)于職工福利費(fèi)的相關(guān)賬務(wù)處理呢？比如過(guò)節(jié)禮金，然后團(tuán)建聚餐這種？
84785038
2023 07/06 18:13
申報(bào)個(gè)稅和沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅是怎么差別處理的呢？
易 老師
2023 07/06 18:21
分不清楚個(gè)人的受益情況，可以不申報(bào)
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