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在的，具體的什么問題？
2023 07/06 17:10
84785033 
2023 07/06 17:12
郭老師您好！小規(guī)模納稅人如果季度有營利是要交企業(yè)所得稅嗎？
郭老師 
2023 07/06 17:12
對的，是的，如果你之前年度沒有虧損，需要正常交。
84785033
2023 07/06 17:12
還是等明年五月份匯算清繳才交企業(yè)所得稅？
郭老師
2023 07/06 17:12
如果你不需要教的話，告訴你一個方法，你可以暫估費用，借管理費用，貸其他應(yīng)付款，到時候匯算清交，你把這個費用紅沖調(diào)增，該
84785033
2023 07/06 17:14
如果不想交企業(yè)所得稅，多結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎？但是是這個月開進票，上個月已經(jīng)開銷票了
郭老師
2023 07/06 17:16
我結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，會不會收入小于成本？
郭老師
2023 07/06 17:16
結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，會不會收入小于成本不小于的話可以。
84785033
2023 07/06 17:44
收入不會小于成本，就是上個月開銷票，這個月開進票會不會不合理，。你說的是先增加費用嗎？那之后也沒那么多費用沖啊
郭老師
2023 07/06 17:45
那你上一個月開了銷項發(fā)票，做了收入上一個月結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的，沒有發(fā)票的，你可以暫估一個，然后這個月發(fā)票到了紅沖之前在暫估再做發(fā)票的就可以了，其實他還屬于上一個季度的。
84785033
2023 07/07 14:55
郭老師您好！做暫估的怎么做會計分錄？我想上個月多結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個月補發(fā)票的
郭老師
2023 07/07 14:56
要暫估什么業(yè)務(wù)的？借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2023 07/07 14:57
發(fā)票到了之后，之前的分錄不變，金額是負數(shù)，然后再做正確的。
84785033
2023 07/07 14:57
昨天你不是說：“那你上一個月開了銷項發(fā)票，做了收入上一個月結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的，沒有發(fā)票的，你可以暫估一個，然后這個月發(fā)票到了紅沖之前在暫估再做發(fā)票的就可以了，其實他還屬于上一個季度的。
郭老師
2023 07/07 14:58
好，上面寫了看一下的。
84785033
2023 07/07 15:24
郭老師您好！這個月才走公賬補開票的可以嗎？
郭老師
2023 07/07 15:26
可以的，可以這么做的。
84785033
2023 07/07 15:30
如果不走賬單單開普票可以嗎？
郭老師
2023 07/07 15:34
你好，也就是沒有付錢，還是現(xiàn)金支付，現(xiàn)金支付1萬左右的可以的。
84785033
2023 07/07 16:17
沒有支付，一定要對公支付或現(xiàn)金支付嗎？郭老師印花稅要計提嗎？每次都是找你才能解決問題，太謝謝您了，問題次數(shù)有限制，這次又問完了。
郭老師
2023 07/07 16:20
對的，是的，如果是支付給個人賬戶，需要出委托書，三方蓋章簽字。
郭老師
2023 07/07 16:20
印花稅可以計提，也可以不用計提，準則上是規(guī)定不計體，實際你看一下你是按什么來申報的，按季度的話最好是計提。
郭老師
2023 07/07 16:20
這個沒有關(guān)系，你再重新問，我再接手就行。
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