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老師我們用的金蝶財務(wù)軟件，要是2022年寫完記賬憑證后，也結(jié)轉(zhuǎn)期間損益了，然后也過賬了，，還要不要再加一個憑證寫啥？因為是年底2022年12月份的賬
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你好，需要反結(jié)賬。你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表都已經(jīng)申報了，你還能修改嗎？你直接做到這個月吧。
2023 07/06 15:51
84784953 
2023 07/06 15:53
不是我是從代理記賬那邊接手過來的，就是從2022年3月開始在新財務(wù)軟件中錄憑證，出報表，肯定和之前的報表一直的
郭老師 
2023 07/06 15:55
那你這樣的話麻煩了，之前的你有收過來嗎？電子的。
84784953
2023 07/06 15:56
我就是想問年底也是直接寫完有業(yè)務(wù)的會計憑證后，直接結(jié)轉(zhuǎn)期間損益就可以了嗎？還是需要自己再手工增加張憑證:
摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:本年利潤
結(jié)轉(zhuǎn)完期間損益后要不要再利潤分配下？？我看代賬多了個利潤分配憑證，多不多利潤分配分錄有啥區(qū)別
郭老師
2023 07/06 15:57
哦，你直接做到這個月就可以的，不用修改之前的，在這個月結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的結(jié)果。
郭老師
2023 07/06 15:57
本年利潤年末沒有余額必須結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784953
2023 07/06 15:58
沒事哈哈，業(yè)務(wù)很少，我手工錄系統(tǒng)還快，就是之前我在上家公司做賬是，直接結(jié)轉(zhuǎn)期間損益就是最后一張憑證了，沒路過利潤分配，，問您年底要不要?利潤分配分錄？
郭老師
2023 07/06 15:58
年底就不要修改了，你直接做到這個月。
84784953
2023 07/06 16:00
我錄的是2022年12月份的分錄，現(xiàn)在不是2023年嗎？那我還是還按代賬2022年12月份也寫一下利潤分配？
郭老師
2023 07/06 16:00
你好，結(jié)轉(zhuǎn)2022年本年利潤就可以。
84784953
2023 07/06 16:05
沒明白，就是按金蝶直接錄完業(yè)務(wù)憑證后，點結(jié)轉(zhuǎn)損益功能就可以把，然后會生成損益憑證，
借本年利潤
貸管理費用-工資，（因為沒啥業(yè)務(wù)就工資）是吧？
郭老師
2023 07/06 16:07
是的，是的，是這么做的。
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