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老師，您好，我是小規(guī)模建筑企業(yè)，季度超過30萬了，怎么填這張表呢，銷售額填哪一行
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你好，普通發(fā)票的第一行和第3行里面填寫，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
2023 07/06 12:16
84784998 
2023 07/06 12:31
老師，你看，我16行填2%的減征額對(duì)吧
郭老師 
2023 07/06 12:33
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784998
2023 07/06 12:33
單位預(yù)繳了稅款
郭老師
2023 07/06 12:34
預(yù)繳的稅款應(yīng)該自動(dòng)出來，在倒數(shù)第二行。
84784998
2023 07/06 12:37
就是，自動(dòng)出來了
84784998
2023 07/06 12:37
老師你看這個(gè)表填哪個(gè)數(shù)
郭老師
2023 07/06 12:39
本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額和16行是一樣的。
84784998
2023 07/06 12:41
主表上抄過來就行是吧？
84784998
2023 07/06 12:45
老師，你看，政策什么都對(duì)吧
郭老師
2023 07/06 12:51
對(duì)的，是的，是這么做的
郭老師
2023 07/06 12:51
對(duì)的，是的，是這么做的
84784998
2023 07/06 12:52
好的，謝謝老師！
84784998
2023 07/06 12:53
其他兩個(gè)表不用填吧，直接保存就行，是吧
84784998
2023 07/06 12:54
沒有抵扣，也沒有附加稅
郭老師
2023 07/06 12:54
全部都預(yù)繳了嗎？如果是的話可以。
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