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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，就是我們公司幫a企業(yè)貸了款，a企業(yè)每個(gè)月給我們打錢(qián)，利息呢也從我們的銀行賬戶扣，但是我們是按季給他開(kāi)票，如果按正常做 收到a公司錢(qián)借銀行存款貸其他應(yīng)收款a 每月扣利息借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款 開(kāi)票的時(shí)候借其他應(yīng)收款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金 這樣子做的話每個(gè)月財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)掛帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該改成其他業(yè)務(wù)收入。
2023 07/05 19:03
郭老師 
2023 07/05 19:03
最后一個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用屬于其他業(yè)務(wù)收入。
84784966 
2023 07/05 19:05
但其實(shí)每個(gè)月因?yàn)閍產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用不屬于我們，能不能每個(gè)月 就只做借 銀行貸款 貸 其他應(yīng)收款 再借其他應(yīng)收款 貸銀行貸款 不用財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)科目，但季度開(kāi)票怎么做呢
84784966
2023 07/05 19:05
我寫(xiě)的是借利息收入 紅字
郭老師
2023 07/05 19:09
可以的，你這種少交了增值稅
郭老師
2023 07/05 19:09
這就是你們單位借錢(qián)之后，你又借給a公司。
郭老師
2023 07/05 19:09
你收a公司的利息就是屬于收入。
84784966
2023 07/05 19:12
老師，你看一下
郭老師
2023 07/05 19:17
你這樣增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784966
2023 07/05 19:21
老師，你給我看一下
郭老師
2023 07/05 19:22
看到了，我已經(jīng)看到了。
84784966
2023 07/05 19:32
老師，我的意思這個(gè)分錄能不能優(yōu)化一下
84784966
2023 07/05 19:33
因?yàn)槲覀兪窃赂独ⅲ鞘羌径乳_(kāi)票
郭老師
2023 07/05 19:46
不能了
正規(guī)的按月就得做
你已經(jīng)按季度做了e
84784966
2023 07/05 19:52
正常應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
郭老師
2023 07/05 19:53
借應(yīng)收賬款，
貸其他業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，
借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行
安月需要做這個(gè)，
收到了錢(qián)，借銀行
貸應(yīng)收賬款。
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