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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，我們是一般納稅人，交的電費(fèi)多了，電力局退了部分電費(fèi)到了電費(fèi)系統(tǒng)戶(hù)上，沒(méi)有到我們銀行賬戶(hù)，那這個(gè)月就不用交電費(fèi)了，直接沖了這個(gè)錢(qián)，電力局不做紅沖發(fā)票了，怎么記賬呢，相當(dāng)于我以前產(chǎn)品成本電費(fèi)入高了，得調(diào)整
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你好，借預(yù)付賬款，貸管理費(fèi)用，當(dāng)時(shí)做的是管理費(fèi)用嗎？然后這個(gè)月抵扣的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2023 07/05 16:33
84785044 
2023 07/05 16:34
不是，當(dāng)時(shí)是制造費(fèi)用，計(jì)入產(chǎn)品成本了，所以得調(diào)整產(chǎn)品成本
郭老師 
2023 07/05 16:35
借預(yù)付賬款，貸制造費(fèi)用，
借制造費(fèi)用、待生產(chǎn)成本
這個(gè)月借制造費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
84785044
2023 07/05 16:38
之前的生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了，要貸庫(kù)存商品嗎
郭老師
2023 07/05 16:40
好，不用的，你這個(gè)月不還有指導(dǎo)費(fèi)用嗎。
84785044
2023 07/05 16:49
他這個(gè)月不再開(kāi)票了，但是以前成本不對(duì)呀，怎么調(diào)過(guò)來(lái)
郭老師
2023 07/05 16:53
借預(yù)付賬款，貸指造費(fèi)用，
借制造費(fèi)用，貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本，貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785044
2023 07/05 16:57
行，謝謝老師
郭老師
2023 07/05 16:59
不用客氣，工作愉快。
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