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老師我們是代理公司.一般納稅人，進(jìn)口代理，我們每個(gè)月報(bào)稅都不結(jié)賬，這樣影響報(bào)稅嗎？我們報(bào)稅的數(shù)據(jù)怎么來(lái)?。吭聢?bào)是開(kāi)票的金額，那現(xiàn)在季度了，需要報(bào)送報(bào)表，那怎么辦呀

84785005| 提问时间：2023 07/05 12:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅倒是不影響，但是你的企業(yè)所得稅需要根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)。
2023 07/05 12:33
郭老師
2023 07/05 12:33
業(yè)務(wù)沒(méi)有做完還是怎么了？
84785005
2023 07/05 12:36
做不完，業(yè)務(wù)量很多，憑證差不多四千多，賬務(wù)做不完，銀行流水我們自己定的到25號(hào)就結(jié)賬，所以做不完
84785005
2023 07/05 12:36
所以我納悶，因?yàn)槲覄倎?lái)公司，不了解，有些疑問(wèn)，季報(bào)怎么辦
郭老師
2023 07/05 12:37
那季度報(bào)的時(shí)候，你自己暫估一個(gè)，到時(shí)候補(bǔ)賬的時(shí)候，根據(jù)你三姑的來(lái)。
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