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實(shí)務(wù)
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在所得稅季報中，彈出來了風(fēng)險信息，第二圖。我點(diǎn)開加速折舊表后是第一圖。企業(yè)沒有加速折舊或攤銷的情況，像這種風(fēng)險提示怎么辦？
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你是一點(diǎn)固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)? 帳都沒有嗎； 怎么會折舊額 是0? ?
2023 07/05 10:00
84784966 
2023 07/05 10:04
賬上有，但當(dāng)年沒有。因?yàn)槠髽I(yè)沒有做賬了，只有上傳報表和0報
meizi老師 
2023 07/05 10:05
你好 ；那你報0 系統(tǒng)報不了的； 你要 補(bǔ)帳 ； 然后再 按照實(shí)際去報數(shù)據(jù)的?
84784966
2023 07/05 10:11
就是這個表，我不是很理解，這個折舊表是填當(dāng)年的數(shù)據(jù)，還是一直以來的數(shù)據(jù)？要填上折舊額？可以申報，但是就是有風(fēng)險提示
meizi老師
2023 07/05 10:15
你好； 對的；正常是有數(shù)據(jù)的；你賬上有 固定資產(chǎn) 和無形資產(chǎn)；? 你折舊額是不會是0? ； 按月都會計提的??
84784966
2023 07/05 10:20
那個表不是加速折舊表嗎？ 你的意思是本年一定要有數(shù)據(jù)？
meizi老師
2023 07/05 10:20
你好；加速折舊； 你 賬上按月折舊； 只是稅務(wù)上是會加速稅前扣除的?
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