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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，開票盤的不含稅收入和稅金，同申報(bào)系統(tǒng)信息提取后的稅金有差異3分錢。 開票軟件不含稅收入565911.85.稅金5659.15 申報(bào)系統(tǒng)收入填565911.85，應(yīng)交稅金自動(dòng)為5659.12
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你好！這個(gè)你把賬上按申報(bào)系統(tǒng)的做
2023 07/05 09:04
84784978 
2023 07/05 09:07
1.如果以開票軟件的稅金為準(zhǔn)，那就調(diào)收入數(shù)。
2.如果收入不動(dòng)就少交3分稅錢
老師應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)
宋生老師 
2023 07/05 09:09
你好，你按照這個(gè)申報(bào)系統(tǒng)上面來收入是不變的，只是稅金改成申報(bào)系統(tǒng)上面的稅金。
84784978
2023 07/05 09:15
沒看明白。老師我是小規(guī)模納稅人。開票軟件二季度不含稅收入為565911.85，稅額為5659.15
您告訴我申報(bào)系統(tǒng)第一欄收入怎么填?
宋生老師
2023 07/05 09:16
你好！就填這個(gè)不含稅收入就好
84784978
2023 07/05 09:17
那22欄應(yīng)納稅額合計(jì)自動(dòng)顯示的稅額為5659.12
開票軟件應(yīng)納稅額是5659.15，怎么辦
宋生老師
2023 07/05 09:18
你好！這個(gè)沒關(guān)系。不用管開票軟件
84784978
2023 07/05 09:19
這不是少交稅了嗎
宋生老師
2023 07/05 09:20
你好！不會(huì)的。不用擔(dān)心，這個(gè)是系統(tǒng)引起的。不會(huì)出問題
84784978
2023 07/05 09:21
老師，收入不可以調(diào)是吧？那現(xiàn)在這種情況需要調(diào)賬嗎，怎么調(diào)?
宋生老師
2023 07/05 09:22
你好！不用調(diào)賬了。除非你之前寫了銷項(xiàng)稅額，跟現(xiàn)在的不一致
84784978
2023 07/05 09:23
發(fā)票多筆，賬上肯定有3分的稅差
宋生老師
2023 07/05 09:24
你好！你把這個(gè)差額計(jì)入營業(yè)外收支就好了
84784978
2023 07/05 09:26
借，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅0.03
貸，營業(yè)外收入0.03??這樣沖嗎
宋生老師
2023 07/05 09:26
你好是的，就是這樣。
84784978
2023 07/05 09:27
哎媽可是搞明白了，謝謝老師，就按你說的做了。
宋生老師
2023 07/05 09:28
你好不用客氣的了。
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