問(wèn)題已解決

老師，公司賬戶(hù)上收到了退還的22年繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)部分，還有失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 18:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做之前繳納的相反分錄（涉及損益的科目，通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算 ）
2023 07/04 18:52
84785013
2023 07/04 19:03
借銀存，貸以前年度損益調(diào)整，是么？
鄒老師
2023 07/04 19:04
你好，還需要通過(guò) 應(yīng)付職工薪酬? ? 科目過(guò)渡一下才是的?
84785013
2023 07/04 19:22
去年繳納的時(shí)候未用應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡，那現(xiàn)在需要這么過(guò)渡么
鄒老師
2023 07/04 19:23
你好，正常情況下，去年繳納的時(shí)候是需要通過(guò)?應(yīng)付職工薪酬? ? 科目過(guò)渡才對(duì)的。 既然去年繳納沒(méi)有通過(guò)?應(yīng)付職工薪酬? ? 科目過(guò)渡，那退回也就不需要過(guò)渡了?
84785013
2023 07/04 20:05
那明年做匯算清繳的時(shí)候要不要也把這數(shù)字統(tǒng)計(jì)出來(lái)？
鄒老師
2023 07/04 20:06
你好，這個(gè)通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? ?科目核算，不影響2024年做2023年匯算清繳啊
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