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老師2022年的專用發(fā)票一直沒有抵扣 可以現(xiàn)在抵扣嗎？
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你好，可以現(xiàn)在勾選抵扣的
2023 07/04 15:53
84784955 
2023 07/04 15:54
賬怎么做呢？因?yàn)橹爸苯影雌胀òl(fā)票做的賬
家權(quán)老師 
2023 07/04 15:58
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：利潤分配-未分配利潤
84784955
2023 07/04 16:01
那稅務(wù)局怎么申報(bào)呢？
家權(quán)老師
2023 07/04 16:02
正常的申報(bào)哈，沒有什么差別
84784955
2023 07/04 16:03
老師我剛發(fā)現(xiàn)一個(gè) 2020年給我們公司開的專用發(fā)票，60多萬，當(dāng)時(shí)那個(gè)時(shí)候我們還不是一般人，這個(gè)怎么辦？剛查出來的。
家權(quán)老師
2023 07/04 16:06
不用管它的，不需要認(rèn)證
84784955
2023 07/04 16:10
我們2021年11月11日變成一般納稅人的，后期的發(fā)票正常勾選認(rèn)證吧，比如我剛說的2022年的，按普通發(fā)票做賬的那些專票？
家權(quán)老師
2023 07/04 16:13
按普票入賬的專票可以抵扣的
84784955
2023 07/04 16:18
就按您上面說的，單獨(dú)把專票抵扣聯(lián)做賬是吧！然后記賬聯(lián)不動(dòng)是吧老師？
家權(quán)老師
2023 07/04 16:21
記賬聯(lián)是開票方的，你怎么會(huì)有？
84784955
2023 07/04 16:26
就是第三聯(lián) 購買方的記賬聯(lián)，我的意思它和原來的憑證不動(dòng)，把第二聯(lián)綠聯(lián)抵扣聯(lián)，按您上面做賬的是吧？
家權(quán)老師
2023 07/04 16:28
就按我前邊的分錄做賬就是
84784955
2023 07/04 16:30
好的，就是把綠聯(lián)抵扣聯(lián)拿出來 單獨(dú)做賬，就好了是吧老師
家權(quán)老師
2023 07/04 16:32
把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)做賬就是了。涉及金額大的話，還要重新匯算上年的所得稅
84784955
2023 07/04 16:34
老師 我要是不抵扣 是不是不行呢？
家權(quán)老師
2023 07/04 16:38
可以勾選不抵扣就行了哈
84784955
2023 07/04 16:39
哦 這樣 就是不用動(dòng)了是吧 也不要用在做賬了是吧
家權(quán)老師
2023 07/04 16:40
意思不需要做賬處理，只是做不抵扣勾選。
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