00:10:00
問題已解決
老師，暫估的固定資產被我轉入固定資產清理了，現(xiàn)在發(fā)票來了怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產購進的分錄?
2023 07/04 13:29
84785024 
2023 07/04 13:33
是這樣子的，老師，公司拆遷，然后一個車間沒有發(fā)票的，去年我暫估了個200萬，現(xiàn)在才到了150萬的發(fā)票來，房子車間都沒有了，當時暫估我就把轉入固定資產清理了，現(xiàn)在發(fā)票來了不知道怎么做分分錄了
鄒老師 
2023 07/04 13:34
你好，先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產購進的分錄?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785024
2023 07/04 13:35
但是暫估是借:固定資產，貸:其他應付款，后來轉入借:固定資產清理，貸:固定資產，現(xiàn)在發(fā)票來了150萬我不知道怎么寫分錄沖平了，麻煩老師了
鄒老師
2023 07/04 13:36
你好
先把暫估的分錄紅沖
借：其他應付款，貸；固定資產
然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產購進的分錄?
借：固定資產，貸：銀行存款等科目
然后做之后的清理分錄?
84785024
2023 07/04 13:36
因為去年已經把房產車間都轉入固定資產清理了，現(xiàn)在又做進固定資產嗎？
鄒老師
2023 07/04 13:37
你好，是的，是針對這個處理有什么疑問嗎
84785024
2023 07/04 13:41
那紅沖就沖發(fā)票到了150萬，剩下的50萬還掛著，等發(fā)票來了再紅沖，重新入固定資產再轉清理嗎？
鄒老師
2023 07/04 13:42
你好，已經全額紅沖了200萬，然后按150萬入賬，然后按150萬計提折舊，清理啊
不需要管這里50萬的差額啊?
84785024
2023 07/04 13:44
這50萬的差額有可能以后還要進來一部分的發(fā)票，具體金額還不知道啊
鄒老師
2023 07/04 13:45
你好，那就今后來了發(fā)票，再做相應的購進，計提折舊，處置分錄就是了?
84785024
2023 07/04 13:45
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 07/04 13:46
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
閱讀 154
描述你的問題，直接向老師提問
183
意見反饋
